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Centro de Relevo
PROCESO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA
CARACTERIZACIÓN
PROCEDIMIENTOS
Procedimiento de Realización de Auditoría Interna de Gestión
Procedimiento de Realización de Auditoría Especial
Procedimiento Formulación, Evaluación y Seguimiento de Planes de Mejoramiento
Procedimiento Preparación y Presentación de Informes Externos e Internos de Orden Legal y Otros
FORMATOS
Formato Plan de Auditoría
Formato Cronograma Plan de Auditoría
Formato Acta de Reunión de Apertura de Auditoría
Formato Hoja de Entrevista
Formato Hoja de Trabajo
Formato Acta de Reunión de Cierre de Auditoría
Formato Informe de Auditoría
Formato de Traslados de Hallazgos
Formato Formulación y Seguimiento Plan de Mejoramiento
Formato Programa Anual de Auditoría
Formato Cronograma Programas de Auditoría
Formato Carta de Representación
INSTRUCTIVOS Y GUIAS
Guía metodológica para la formulación de Planes de Mejoramiento
Guía para desempeñar el rol enfoque hacia la prevención
OTROS DOCUMENTOS
Código de Ética del Auditor Interno
Estatuto de Auditoría Interna de la Rama Judicial
FICHA DE INDICADORES
Ficha de Indicadores Proceso de Control Interno y Auditoría
SALIDAS NO CONFORMES
Formato de salida No Conforme
